Facturx 1.6.159 : le numéro que vos clients vous attribuent, sur chaque facture électronique

Mettez à jour, puis réactivez le module

Le nouveau champ de la fiche tiers est créé à l'activation du module. Après le déploiement, passez par Accueil > Configuration > Modules pour désactiver puis réactiver Facturx. Vos réglages sont conservés.

Le numéro que chaque client vous a attribué

En Allemagne notamment, un client attribue à chacun de ses fournisseurs un numéro (la Lieferantennummer) et s'en sert pour rapprocher vos factures de son fichier fournisseurs. Une facture électronique qui ne le porte pas lui demande un traitement à la main.

Ce numéro change d'un client à l'autre. Il se saisit donc une fois, sur la fiche de chaque client, dans le nouveau champ Notre identifiant chez ce client. Facturx le transmet ensuite dans le XML Factur-X de chaque facture adressée à ce client, comme identifiant du vendeur (BT-29) :

• il passe en premier, avant l'identifiant de votre société, qui reste transmis ;
• pour une société allemande, qui n'en a pas d'autre à cet endroit, c'est le seul ;
• un client sans numéro ne change rien à vos factures, et une facture destinée à Chorus Pro n'en porte toujours aucun.

Cette évolution répond à la demande d'un utilisateur allemand dont les factures passent par DATEV.

Essayez-le

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