Facturx 1.6.159: die Nummer, die Ihnen Ihre Kunden zuweisen, auf jeder elektronischen Rechnung

Aktualisieren Sie, und aktivieren Sie das Modul anschließend erneut

Das neue Feld in der Geschäftspartner-Übersicht wird bei der Aktivierung des Moduls angelegt. Nach dem Einsatz gehen Sie zu Start > Einstellungen > Module, um Facturx zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren. Ihre Einstellungen bleiben erhalten.

Die Nummer, die Ihnen jeder Kunde zugewiesen hat

Insbesondere in Deutschland weist ein Kunde jedem seiner Lieferanten eine Nummer (die Lieferantennummer) zu und nutzt sie, um Ihre Rechnungen mit seiner Lieferantendatei abzugleichen. Eine elektronische Rechnung, die diese nicht enthält, erfordert eine manuelle Bearbeitung.

Diese Nummer variiert von Kunde zu Kunde. Sie wird daher einmal in der Übersicht jedes Kunden im neuen Feld Unsere Kennung bei diesem Kunden eingegeben. Facturx übermittelt sie anschließend im Factur-X-XML jeder an diesen Kunden adressierten Rechnung als Verkäuferkennung (BT-29):

• sie wird zuerst übertragen, vor der Kennung Ihres Unternehmens, die weiterhin übermittelt wird;
• für ein deutsches Unternehmen, das an dieser Stelle keine andere hat, ist es die einzige;
• ein Kunde ohne Nummer ändert nichts an Ihren Rechnungen, und eine für Chorus Pro bestimmte Rechnung enthält weiterhin keine.

Diese Entwicklung entspricht der Anforderung eines deutschen Nutzers, dessen Rechnungen über DATEV laufen.

Probieren Sie es aus

Testen Sie Facturx auf einem in weniger als 20 Sekunden installierten Dolibarr mit fünf fiktiven Kunden und deren bereits fertigen Factur-X-Rechnungen: dolitry.fr/facturx